忻州市人民检察院2018年部门预算及
“三公”经费预算公开情况
忻州市人民检察院成立于1951年5月3日,全市检察机关包括市院和14个县(市、区)院。市院共有内设机构16个,分别是办公室、政治部、侦查监督处、公诉一处、公诉二处、未检处、案件管理中心、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处、法律政策研究室、机关党委、人民监督员办公室、司法警察支队、技术处、行政装备处。
( 二 ) 人民检察院职能部门主要职责
人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构,分别承办侦查、侦查监督、审查起诉等业务,下面对主要的业务科室进行说明。。
1 、控告申诉部门、举报中心
承办受理、接待报案、控告和举报,接受犯罪人的自首;受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉;受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
2 、侦查监督部门
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕,对公安机关,国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长,对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等工作。
3 、公诉部门
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉,出席法庭支持公诉,对人民法院的审判活动实行监督,对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。
4 、监所检察部门
承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督,直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案,对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。
5、民事行政检察部门
承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定,发现确有错误或者违反法定程 序,可能影响案件正确判决、裁定的,依法提出抗诉等工作。
6 、检察技术部门
承办对有关案件的现场进行勘验,收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定,对有关业务部门办理案件中的涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等工作。
7 、政治、纪检部门
承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告,并进行查处等工作。
(二)部门预算单位构成
从部门预算构成看,忻州市检察院预算只有市检察院本级单位。
二、忻州市人民检察院2018年部门预算表
表一:
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2018年收支预算总表
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单位:万元
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收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
2017年
|
2018年
|
2018年比2017年增减%
|
2017年
|
2018年
|
2018年比2017年增减%
|
|
一、一般公共预算
|
2200.8
|
2077.21
|
-5.6%
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
|
|
外交支出
|
|
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三、纳入财政专户管理的事业收入
|
|
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
公共安全支出
|
2200.8
|
2077.21
|
-5.6%
|
|
|
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
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|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2200.8
|
2077.21
|
-5.6%
|
本年支出合计
|
2200.8
|
2077.21
|
-5.6%
|
|
表二
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算支出预算表
|
单位:万元
|
项 目
|
2017年预算数
|
2018年预算数
|
2018年预算数比2017年预算数增减%
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
01
|
行政运行
|
1486.31
|
1449.81
|
36.5
|
1928.49
|
1928.49
|
|
29.75%
|
33%
|
-100%
|
02
|
一般行政管理事务
|
487.23
|
|
487.23
|
102
|
|
102
|
-79%
|
|
-79%
|
50
|
事业运行
|
35.15
|
|
35.15
|
46.72
|
46.72
|
|
33%
|
|
|
05
|
养老保险
|
181.61
|
181.61
|
|
|
|
|
-100%
|
-100%
|
|
99
|
其他扶贫支出
|
10.5
|
|
10.5
|
|
|
|
-100%
|
|
-100%
|
合计
|
|
2200.8
|
1666.57
|
534.23
|
2077.21
|
1975.21
|
102
|
-5.6%
|
18.5%
|
-81%
|
表三:
|
|
|
|
2018年一般公共预算安排
基本支出分经济科目表
|
|
单位:万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
合计
|
|
|
|
一、工资福利支出
|
1358.94
|
|
|
基本工资
|
446.52
|
|
|
津贴补贴
|
388.49
|
|
|
社会保障缴费
|
5.62
|
|
|
医疗缴费
|
50.67
|
|
|
绩效工资
|
12.05
|
|
|
机关机关事业养老保险费
|
150.38
|
|
|
其他工资福利支出
|
181.39
|
|
|
住房公积金
|
77.96
|
|
|
二、商品和服务支出
|
592.35
|
|
|
一般公用经费
|
381.01
|
|
|
取暖费
|
50
|
|
|
会议费
|
|
|
|
培训费
|
|
|
|
工会经费
|
7.6
|
|
|
福利费
|
27.36
|
|
|
公务用车运行维护费
|
50
|
|
|
代征代扣残疾人保障金
|
|
|
|
工会经费统一管理
|
|
|
|
其他他交通费用
|
76.38
|
|
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
23.92
|
|
|
离休费
|
|
|
|
退休费
|
|
|
|
取暖补贴
|
23.24
|
|
|
离休费统一管理
|
|
|
|
退休费统一管理
|
|
|
|
离退休人员取暖补贴统一管理
|
|
|
|
抚恤金
|
|
|
|
救济费
|
|
|
|
医疗费
|
|
|
|
生活补助
|
|
|
|
奖励金
|
|
|
|
住房公积金
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.68
|
|
|
表四:
|
|
|
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|
|
单位:万元
|
|
项 目
|
金额
|
|
合 计
|
57
|
|
1、因公出国(境)费用
|
0
|
|
2、公务接待费
|
7
|
|
3、公务用车费
|
50
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费
|
50
|
|
(2)公务用车购置费
|
|
|
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|
2018年收入总表
|
|
表五
|
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|
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|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
2077.21
|
2077.21
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1928.49
|
1928.49
|
|
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
102
|
102
|
|
|
|
|
|
|
2040450
|
事业运行
|
46.72
|
46.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年支出总表
|
表六
|
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|
金额单位:元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
2077.21
|
1975.21
|
102
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1928.49
|
1928.49
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
102
|
|
102
|
|
|
|
2040450
|
事业运行
|
46.72
|
46.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2018年财政拨款收入支出总表
|
表七
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
金额单位:元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2077.21
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
2077.21
|
2077.21
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
2077.21
|
本年支出合计
|
77
|
2077.21
|
2077.21
|
0.00
|
|
|
|
表八:
|
|
|
|
|
|
2018年政府性基金预算收入表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项 目
|
政府性基金收入预算
|
|
|
收入科目编码
|
收入科目名称
|
|
无
|
无
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九:
|
|
|
|
2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
单位名称
|
2017年预算数
|
|
|
忻州市人民检察院
|
2077.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
2077.21
|
|
表十
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项 目
|
|
2017年预算数
|
|
|
2018年预算数
|
|
|
2018年预算数比2017年预算数增减%
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
无
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。
|
三、忻州市人民检察院2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
忻州市财政局2018年度收入预算2077.21万元,比2017年减少123.59万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2018年度一般公共预算基本支出1975.21万元,2017年度一般公共预算基本支出1666.57万元,比2017年度增加308.64万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资调高和养老保险制度改革。
其中,人员经费1382.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、遗属补助、职教和独托幼补助支出等。
公用经费592.35万元,主要包括:一般公用经费、取暖费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、福利费、会议费、其他商品和服务支出等。
2.2018年度一般公共预算项目支出102万元,2017年度一般公共预算项目支出534.23万元,全部为一般公共预算,比2017年度减少432.23万元。主要用于办公费用、办案差旅费、专案办案费、交通费、等日常工作的支出。
3.“三公”经费情况
2018年度“三公”经费预算57万元,2017年度“三公”经费预算25万元,比2017年度增加32万元,其中公务用车运行维护费50万元,比上年增加25万元;主要由于单位所办理案件增加,公务出差增多所致。公务接待费7万元,比2017年增加7万元。
(三)政府性基金预算情况
我单位无政府性基金预算。
四、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。